河北華電石家莊裕華熱電有限公司堅(jiān)持以合規(guī)管理為抓手，深入踐行“依法合規(guī)、誠信守約”合規(guī)理念，通過強(qiáng)化合同管理、財(cái)務(wù)資金內(nèi)控管理、制度管理等舉措，讓合規(guī)意識(shí)滲透到企業(yè)經(jīng)營的每個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)合規(guī)管理效能全面提升，夯實(shí)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營根基。
該公司組織開展合同管理禁止行為清單及全過程管理專項(xiàng)培訓(xùn)，覆蓋合同承辦、合同審核、合同歸檔相關(guān)人員，圍繞合同全周期管理，詳細(xì)解讀上級(jí)公司《合同管理禁止行為清單》、合同全過程管理注意事項(xiàng)。聚焦合同立項(xiàng)、起草、審核審批、簽署、違約處理、保密監(jiān)督等十大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，系統(tǒng)解讀90條合同管理禁止行為，警醒管理人員防范合同管理漏洞。編制《合同管理注意事項(xiàng)清單》，圍繞實(shí)操要點(diǎn)，提出系統(tǒng)化解決方案和簡明實(shí)用的操作指南。通過系統(tǒng)性知識(shí)賦能，在有效規(guī)范合同管理工作的同時(shí)，進(jìn)一步提升全員合規(guī)意識(shí)與業(yè)務(wù)實(shí)操能力，筑牢合同管理全過程風(fēng)險(xiǎn)防控“防火墻”。
該公司聚焦財(cái)務(wù)資金內(nèi)控管理，從資金內(nèi)控管理實(shí)施細(xì)則入手，按照職責(zé)分工、崗位管理等72條具體要求和管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，對資金計(jì)劃管理、資金集中管理、銀行賬戶管理、融資業(yè)務(wù)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)管。梳理資金管理中的重要節(jié)點(diǎn)，編制流程圖，剖析關(guān)鍵流程與管理漏洞，做到內(nèi)化于心、外化于行。財(cái)務(wù)人員圍繞預(yù)算管控、資金流動(dòng)、資產(chǎn)增值、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)等幾個(gè)方面開展專題交流，結(jié)合自身崗位和工作經(jīng)驗(yàn)，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，共同提出防范舉措，制定“雙人復(fù)核”“節(jié)點(diǎn)追蹤”等切實(shí)可行的管控措施，營造人人爭當(dāng)“資金衛(wèi)士”、人人爭做復(fù)合型會(huì)計(jì)的工作氛圍，不斷提升財(cái)務(wù)管理精細(xì)化水平。
建立健全公司規(guī)章制度管理規(guī)定，今年以來修訂完善十余項(xiàng)工作制度和實(shí)施細(xì)則，內(nèi)容涉及安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等各個(gè)方面，進(jìn)一步明確各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和操作標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)運(yùn)營的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循、有規(guī)可依。通過“每周一課”培訓(xùn)平臺(tái)，為員工詳細(xì)解讀公司合同管理、招標(biāo)采購、安全管理等各項(xiàng)重要制度，剖析典型案例。規(guī)范招標(biāo)采購工作全鏈條管理，筑牢各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展合規(guī)基礎(chǔ)，著力提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平，以合規(guī)管理為公司實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)賦能增效。
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